Verfahrensanweisung Schlüssel- und Ausweismanagement

1. Ausgabe

Schlüssel und Ausweise werden zentral durch die Sicherheitsabteilung ausgegeben. Empfang wird per Unterschrift dokumentiert.

2. Berechtigungssystematik

Berechtigungen werden rollenbasiert vergeben (Need-to-have). Eine Schlüsselhierarchie minimiert die Risiken bei Verlust.

3. Verlustmeldung

Bei Verlust ist unverzüglich die Sicherheitsabteilung zu informieren. Der Ausweis wird sofort gesperrt, ggf. Schlösser ausgetauscht.

4. Inventur

Halbjährlich erfolgt eine Inventur sämtlicher Schlüssel und Ausweise. Differenzen werden dokumentiert und untersucht.

5. Austritt

Bei Austritt eines Mitarbeiters werden alle Schlüssel und Ausweise am letzten Arbeitstag eingezogen. Die Personalabteilung informiert die Sicherheitsabteilung mindestens 3 Werktage im Voraus.