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Verfahrensanweisung Schlüssel- und Ausweismanagement Freigegeben v1

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Inhalt

Ausgabe, Rückgabe und Sperrung von Schlüsseln und Ausweisen.

1. Ausgabe

Schlüssel und Ausweise werden zentral durch die Sicherheitsabteilung ausgegeben. Empfang wird per Unterschrift dokumentiert.

2. Berechtigungssystematik

Berechtigungen werden rollenbasiert vergeben (Need-to-have). Eine Schlüsselhierarchie minimiert die Risiken bei Verlust.

3. Verlustmeldung

Bei Verlust ist unverzüglich die Sicherheitsabteilung zu informieren. Der Ausweis wird sofort gesperrt, ggf. Schlösser ausgetauscht.

4. Inventur

Halbjährlich erfolgt eine Inventur sämtlicher Schlüssel und Ausweise. Differenzen werden dokumentiert und untersucht.

5. Austritt

Bei Austritt eines Mitarbeiters werden alle Schlüssel und Ausweise am letzten Arbeitstag eingezogen. Die Personalabteilung informiert die Sicherheitsabteilung mindestens 3 Werktage im Voraus.

Freigabe-Konfiguration

Modus: VierAugen (Parallel)
Konfiguration gesperrt — Dokument ist bereits freigegeben.

Noch keine Freigabegruppen angelegt.

Freigaben

Modus: VierAugen (Parallel)

Keine Freigabegruppen konfiguriert. Siehe oben „Freigabe-Konfiguration".

Kenntnisnahmen

0 / 0 bestätigt
Neue Kenntnisnahme zuweisen

Keine Kenntnisnahmen zugewiesen.

Berechtigungen

Öffentlich lesbar
Dokument ist für alle authentifizierten Benutzer lesbar. Die untenstehenden Einträge wirken erst, wenn „Öffentlich lesbar" im Dokument-Edit abgeschaltet wird.
Neue Berechtigung zuweisen

Keine expliziten Berechtigungen zugewiesen.

Versionen

  • v1 Freigegeben 30.08.2025 00:00
    Andrea Lang
    „Freigabe erteilt"

Änderungsverlauf

  • FreigabeAbgeschlossen 29.08.2025 00:00
    Andrea Lang · Dokument freigegeben
  • FreigabeGestartet 27.08.2025 00:00
    Andrea Lang · 4-Augen-Freigabe gestartet
  • VersionAngelegt 23.08.2025 00:00
    Andrea Lang · Version 1
  • DokumentErstellt 23.08.2025 00:00
    Andrea Lang · Verfahrensanweisung Schlüssel- und Ausweismanagement

Metadaten

Kapitel
Sachgebiete / Anweisungen › Sicherheitsmaßnahmen
Verantwortlich
–
Kategorie
Verfahrensanweisung
Schlagworte
schlüssel ausweis sperrung ausgabe seed-pack-2
Sichtbar ab
30.08.2025
Sichtbar bis
Unendlich
Prüftermin
30.08.2026
Erstellt
23.08.2025 · Andrea Lang
Geändert
30.08.2025 00:00 · Andrea Lang
Öffentlich lesbar, Druck erlaubt

Anhänge (0)

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