Sachgebiete / Anweisungen › Prozess-/Projektmanagement und Organisation
Richtlinie Prozessmanagement
Lebenszyklus von Geschäftsprozessen - Identifikation, Modellierung, Verbesserung.
1. Prozesslandkarte
Die Bank pflegt eine zentrale Prozesslandkarte mit Steuerungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen. Verantwortliche Prozessowner sind benannt.
2. Modellierungsstandard
Geschäftsprozesse werden in BPMN 2.0 modelliert. Modelle werden im zentralen Prozessrepository gepflegt und versioniert.
3. Prozessfreigabe
Neue oder wesentlich geänderte Prozesse werden vom Prozessowner zusammen mit Compliance, Datenschutz und ISB freigegeben.
4. Kontinuierliche Verbesserung
Mitarbeiter können Verbesserungsvorschläge im KVP-Tool einreichen. Bewährte Vorschläge werden umgesetzt und prämiert.
5. Prozesskennzahlen
Pro Kernprozess werden KPI definiert (Durchlaufzeit, Fehlerquote, Kundenzufriedenheit). Reporting an die Geschäftsleitung erfolgt quartalsweise.
Merkur Privatbank · Organisationshandbuch