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Richtlinie Prozessmanagement Freigegeben v1

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Inhalt

Lebenszyklus von Geschäftsprozessen - Identifikation, Modellierung, Verbesserung.

1. Prozesslandkarte

Die Bank pflegt eine zentrale Prozesslandkarte mit Steuerungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen. Verantwortliche Prozessowner sind benannt.

2. Modellierungsstandard

Geschäftsprozesse werden in BPMN 2.0 modelliert. Modelle werden im zentralen Prozessrepository gepflegt und versioniert.

3. Prozessfreigabe

Neue oder wesentlich geänderte Prozesse werden vom Prozessowner zusammen mit Compliance, Datenschutz und ISB freigegeben.

4. Kontinuierliche Verbesserung

Mitarbeiter können Verbesserungsvorschläge im KVP-Tool einreichen. Bewährte Vorschläge werden umgesetzt und prämiert.

5. Prozesskennzahlen

Pro Kernprozess werden KPI definiert (Durchlaufzeit, Fehlerquote, Kundenzufriedenheit). Reporting an die Geschäftsleitung erfolgt quartalsweise.

Freigabe-Konfiguration

Modus: VierAugen (Parallel)
Konfiguration gesperrt — Dokument ist bereits freigegeben.

Noch keine Freigabegruppen angelegt.

Freigaben

Modus: VierAugen (Parallel)

Keine Freigabegruppen konfiguriert. Siehe oben „Freigabe-Konfiguration".

Kenntnisnahmen

0 / 0 bestätigt
Neue Kenntnisnahme zuweisen

Keine Kenntnisnahmen zugewiesen.

Berechtigungen

Öffentlich lesbar
Dokument ist für alle authentifizierten Benutzer lesbar. Die untenstehenden Einträge wirken erst, wenn „Öffentlich lesbar" im Dokument-Edit abgeschaltet wird.
Neue Berechtigung zuweisen

Keine expliziten Berechtigungen zugewiesen.

Versionen

  • v1 Freigegeben 22.03.2025 00:00
    Eva Editor
    „Freigabe erteilt"

Änderungsverlauf

  • FreigabeAbgeschlossen 21.03.2025 00:00
    Eva Editor · Dokument freigegeben
  • FreigabeGestartet 19.03.2025 00:00
    Eva Editor · 4-Augen-Freigabe gestartet
  • VersionAngelegt 15.03.2025 00:00
    Eva Editor · Version 1
  • DokumentErstellt 15.03.2025 00:00
    Eva Editor · Richtlinie Prozessmanagement

Metadaten

Kapitel
Sachgebiete / Anweisungen › Prozess-/Projektmanagement und Organisation
Verantwortlich
–
Kategorie
Richtlinie
Schlagworte
prozessmanagement bpm bpmn kvp prozesslandkarte seed-pack-2
Sichtbar ab
22.03.2025
Sichtbar bis
Unendlich
Prüftermin
22.03.2026 überfällig
Erstellt
15.03.2025 · Eva Editor
Geändert
22.03.2025 00:00 · Eva Editor
Öffentlich lesbar, Druck erlaubt

Anhänge (0)

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