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Verfahrensanweisung Vertragsmanagement Freigegeben v1

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Inhalt

Erfassung, Pflege und Überwachung sämtlicher Verträge der Bank.

1. Vertragsregister

Alle wesentlichen Verträge werden im zentralen Contract-Lifecycle-Management-Tool erfasst.

2. Pflichtangaben

  • Vertragspartei und Inhalt
  • Laufzeit, Kündigungsfristen
  • Verlängerungsoptionen
  • Vertragsverantwortlicher
  • Wertgrenzen und SLAs

3. Wiedervorlagen

Verträge werden 6 Monate vor Ende automatisch dem Verantwortlichen vorgelegt. Verlängerungen oder Neuverhandlungen werden rechtzeitig initiiert.

4. Vier-Augen-Prinzip

Verträge werden ab definierten Wertgrenzen im Vier-Augen-Prinzip unterzeichnet. Bei Werten über 100.000 EUR ist die Geschäftsleitung beteiligt.

5. Vertragsänderungen

Änderungen werden formal vereinbart und im Tool dokumentiert. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Freigabe-Konfiguration

Modus: VierAugen (Parallel)
Konfiguration gesperrt — Dokument ist bereits freigegeben.

Noch keine Freigabegruppen angelegt.

Freigaben

Modus: VierAugen (Parallel)

Keine Freigabegruppen konfiguriert. Siehe oben „Freigabe-Konfiguration".

Kenntnisnahmen

0 / 0 bestätigt
Neue Kenntnisnahme zuweisen

Keine Kenntnisnahmen zugewiesen.

Berechtigungen

Öffentlich lesbar
Dokument ist für alle authentifizierten Benutzer lesbar. Die untenstehenden Einträge wirken erst, wenn „Öffentlich lesbar" im Dokument-Edit abgeschaltet wird.
Neue Berechtigung zuweisen

Keine expliziten Berechtigungen zugewiesen.

Versionen

  • v1 Freigegeben 14.07.2025 00:00
    Michael Wagner
    „Freigabe erteilt"

Änderungsverlauf

  • FreigabeAbgeschlossen 13.07.2025 00:00
    Michael Wagner · Dokument freigegeben
  • FreigabeGestartet 11.07.2025 00:00
    Michael Wagner · 4-Augen-Freigabe gestartet
  • VersionAngelegt 07.07.2025 00:00
    Michael Wagner · Version 1
  • DokumentErstellt 07.07.2025 00:00
    Michael Wagner · Verfahrensanweisung Vertragsmanagement

Metadaten

Kapitel
Sachgebiete / Anweisungen › Verwaltung
Verantwortlich
–
Kategorie
Verfahrensanweisung
Schlagworte
vertrag vertragsmanagement clm wiedervorlage seed-pack-2
Sichtbar ab
14.07.2025
Sichtbar bis
Unendlich
Prüftermin
14.07.2026
Erstellt
07.07.2025 · Michael Wagner
Geändert
14.07.2025 00:00 · Michael Wagner
Öffentlich lesbar, Druck erlaubt

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