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Anlage 2 - Funktionendiagramm Freigegeben v1

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Inhalt

Funktionendiagramm zur Visualisierung von Verantwortlichkeiten.

Funktionendiagramm

Das Funktionendiagramm visualisiert nach RACI-Logik, wer in den zentralen Prozessen verantwortlich (R), rechenschaftspflichtig (A), beratend (C) oder informiert (I) ist.

Auszug zentraler Prozesse

ProzessRACI
Kreditvergabe PrivatkundeMarktMarktfolgeRisikocontrollingGeschäftsleitung
WertpapieranlageberatungBeraterBereichsleitungComplianceGeschäftsleitung
KontoeröffnungBeraterBackoffice KontoCompliance / GwBBereichsleitung
IT-ChangeAnwendungsentwicklungIT-LeitungISB / ComplianceFachbereich
Verdachtsmeldung GwGMitarbeiter / GwBGwBComplianceGeschäftsleitung

Pflege

Das Funktionendiagramm wird mit dem Prozessmanagement abgestimmt und mindestens jährlich aktualisiert.

Freigabe-Konfiguration

Modus: VierAugen (Parallel)
Konfiguration gesperrt — Dokument ist bereits freigegeben.

Noch keine Freigabegruppen angelegt.

Freigaben

Modus: VierAugen (Parallel)

Keine Freigabegruppen konfiguriert. Siehe oben „Freigabe-Konfiguration".

Kenntnisnahmen

0 / 0 bestätigt
Neue Kenntnisnahme zuweisen

Keine Kenntnisnahmen zugewiesen.

Berechtigungen

Öffentlich lesbar
Dokument ist für alle authentifizierten Benutzer lesbar. Die untenstehenden Einträge wirken erst, wenn „Öffentlich lesbar" im Dokument-Edit abgeschaltet wird.
Neue Berechtigung zuweisen

Keine expliziten Berechtigungen zugewiesen.

Versionen

  • v1 Freigegeben 18.05.2025 00:00
    Michael Wagner
    „Freigabe erteilt"

Änderungsverlauf

  • FreigabeAbgeschlossen 17.05.2025 00:00
    Michael Wagner · Dokument freigegeben
  • FreigabeGestartet 15.05.2025 00:00
    Michael Wagner · 4-Augen-Freigabe gestartet
  • VersionAngelegt 11.05.2025 00:00
    Michael Wagner · Version 1
  • DokumentErstellt 11.05.2025 00:00
    Michael Wagner · Anlage 2 - Funktionendiagramm

Metadaten

Kapitel
Anlagen
Verantwortlich
–
Kategorie
Anlage
Schlagworte
funktionendiagramm raci verantwortlichkeit seed-pack-2
Sichtbar ab
18.05.2025
Sichtbar bis
Unendlich
Prüftermin
18.05.2026 überfällig
Erstellt
11.05.2025 · Michael Wagner
Geändert
27.04.2026 04:34 · Michael Wagner
Öffentlich lesbar, Druck erlaubt

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