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Richtlinie Follow-up Maßnahmen
Nachverfolgung der Umsetzung von Prüfungs- und Auditfeststellungen.
#follow-up
#umsetzung
#maßnahmen
#audit
#seed-pack-2
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Sachgebiete / Anweisungen › Revision und Kontrollen |
Revision und Kontrollen |
Freigegeben |
v1 |
14.09.2026
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14.09.2025
Michael Wagner |
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Verfahrensanweisung Kontroll-Selbstbewertung
Periodische Selbstbewertung der Kontrollwirksamkeit durch die Fachbereiche.
#csa
#selbstbewertung
#kontrolle
#fachbereich
#seed-pack-2
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Sachgebiete / Anweisungen › Revision und Kontrollen |
Revision und Kontrollen |
Freigegeben |
v1 |
11.07.2026
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11.07.2025
Michael Wagner |
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Verfahrensanweisung Revisionsprüfung
Ablauf einer Prüfung der internen Revision.
#revision
#prüfung
#bp
#marisk
#follow-up
#seed-pack-2
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Sachgebiete / Anweisungen › Revision und Kontrollen |
Revision und Kontrollen |
Freigegeben |
v1 |
28.06.2026
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28.06.2025
Michael Wagner |
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Verfahrensanweisung Sonderprüfungen
Anlassbezogene Sonderprüfungen außerhalb des Jahresprüfplans.
#sonderprüfung
#ad-hoc
#vorfall
#untersuchung
#seed-pack-2
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Sachgebiete / Anweisungen › Revision und Kontrollen |
Revision und Kontrollen |
Freigegeben |
v1 |
18.04.2026
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18.04.2025
Michael Wagner |
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Revisionsrichtlinie
Organisation, Durchführung und Berichterstattung der internen Revision.
#revision
#prüfung
#audit
#kontrollen
#marisk
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Sachgebiete / Anweisungen › Revision und Kontrollen |
Revision und Kontrollen |
Freigegeben |
v1 |
01.02.2026
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01.02.2025
Michael Wagner |
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Richtlinie Internes Kontrollsystem (IKS)
Aufbau und Pflege des internen Kontrollsystems.
#iks
#kontrollen
#coso
#3lod
#verteidigungslinie
#seed-pack-2
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Sachgebiete / Anweisungen › Revision und Kontrollen |
Revision und Kontrollen |
Freigegeben |
v1 |
30.01.2026
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30.01.2025
Michael Wagner |
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